Estornar Baixa Manual

Publicado por André Andrade em

O Estorno devera ser feito quando ha uma baixa incorreta no caixa.

Obs: Para realizar o estorno, o usuário deverá possuir permissão para ação.

Entre em Contas a receber/Remessas, Baixar Boletos Manual

* Informe o numero do Boleto

* Não informe valor

* Apague a data de pagamento, ficando dd/mm/aaaa

* Se necessário, marque para estornar no caixa (não obrigatório).

ATENÇÃO:
Se houver erro na baixa.
A atendente deverá solicitar o estorno ao financeiro da empresa (administrador) e o mesmo deverá realizar os seguinte procedimentos:
*Realizar o estorno;
*Excluir o boleto do erro;
*Gerar novo boleto; 
*Entrar em contato com o cliente explicando o erro da empresa e que foi criado novo boleto (substituto).

Pronto!

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André Andrade

Pós Graduação em Engenharia de Redes e Sistemas de telecomunicações - Inatel