Como estornar um pagamento?
O Estorno devera ser feito quando ha uma baixa incorreta no caixa.
Obs: Para realizar o estorno, o usuário deverá possuir permissão para ação.
Entre em Contas a receber/Remessas / Estornar Pagamento
* Informe o numero do Boleto
* Marque X (3) Se desejar excluir do caixa* Clique em Estornar
ATENÇÃO:
Se houver erro na baixa.
A atendente deverá solicitar o estorno ao financeiro da empresa (administrador) e o mesmo deverá realizar os seguinte procedimentos:
*Realizar o estorno;
*Excluir o boleto do erro;
*Gerar novo boleto;
*Entrar em contato com o cliente explicando o erro da empresa e que foi criado novo boleto (substituto).
Pronto!
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