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O Estorno devera ser feito quando ha uma baixa incorreta no caixa. Obs: Para realizar o estorno, o usuário deverá possuir permissão para ação. Entre em Contas a receber/Remessas / Estornar Pagamento * Informe o numero do Boleto * Marque X (3) Se desejar excluir do caixa * Clique em Leia mais…
Neste Tutorial será demonstrado as etapas necessárias para gerar carnês de todos os Clientes, e visualizar relatórios para verificar os boletos gerados e clientes sem boleto. Assista o video de como é fácil e rápido gerar boletos para todos os assinantes: Clique para assistir apresentação da configuração de forma rápida Leia mais…