Nota fiscal 21 e 22 – Como Validar e Transmitir?
Índice
Como pegar o arquivo para validação?
👉 Lembrando o arquivo estará “ZIPADO” (NotaFiscal.zip) portanto se faz necessário descompacta-lo.
Nota fiscal 21 e 22 – Como Validar e Transmitir?
O cliente deve fazer o Download dos programas que estão no site do governo:
ARQUIVOS ANO 2024
Baixe e instale os seguintes programas abaixo (ANO 2024):
- Convênio ICMS 115/2003 – InstalaValidaICMS115-03_v3_00j – (publicado em 02/01/2024)
-
Portaria CAT 79/2003 – https://blog.receitanet.net/wp-content/uploads/2024/01/InstalaGeraTEDeNF_v300i.zip – (publicado em 02/01/2024)
Como validar as notas fiscais?
— ATENÇÃO!!! —
*–Após a correção,*
Vá em Notas Fiscais >
auditorias >
*atualizar competência*
Aguarde 5 minutos…
*> Gere uma nova remessa e faça a validação*
1- INFORMAÇÕES DA EMPRESA
No ReceitaNet, CADASTRO DIVERSOS, EMPRESA. Confira as informações da sua empresa.
2- BAIXAR ARQUIVO DE NOTAS
No ReceitaNet, baixe o arquivo de remessa das notas fiscais, imagem abaixo:
DESCOMPACTAR ARQUIVO BAIXADO
Veja que o arquivo está compactado.
Descompacte…
3- IDENTIFICAR EMPRESA
Preencher o formulário com os dados da empresa:
Essa informações são preenchidas com base nos dados informados no seu RECEITANET, em CADASTRO DIVERSOS, EMPRESA.
4- SALVAR IDENTIFICAÇÃO
Salvar a identificação com os dados
5- VALIDAR ARQUIVO
Clique no botão Validar Arquivo
6- ARQUIVO “M”
Abrir o arquivo das notas para validar (o arquivo está salvo na pasta quando baixou do ReceitaNet)
7- GERAR CONTROLE
Gerar o recibo de entrega, imprimir 2 vias do recibo
8- GERAR RECIBO
Clique no botão GERAR RECIBO DE ENTREGA e imprima 2 vias do recibo de entrega a ser guardado posteriormente, devidamente assinados e carimbados, como prova da entrega dos respectivos arquivos na Secretaria de Fazenda
Após validar as notas como faço para enviar para receita?
Existe 2 formas de enviar as notas para a receita:
1. Você pode salvar as notas no CD e levar até a receita.
2. Pode adquirir o certificado digital A3 E-CNPJ.
IDENTIFICANDO E CORRIGINDO ERROS NO ARQUIVO DE VALIDAÇÃO
Já validei as notas, agora quero enviar as notas pelo certificado digital, como que eu faço?
Você precisa passar as notas pelo programa da receita chamado Gerated.
Passo a passo do Gerated:
1. Abrir o programa Gerated
2. Abrir o arquivo das notas fiscais e depois clique em validar, nisso vai aparecer a mensagem deseja gerar mídia? Clique em sim, vai ser gerado um novo arquivo XML que será usado pelo Enviated
Outras referencias: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia
CONVÊNIO ICMS 201/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017
Atendendo este Convênio, após validar, no arquivo baixado terá 2 arquivos:
RECIBO DE ENVIO POR TED – EXEMPLO
VALIDADORES ANOS ANTERIORES
ANO 2020
- Convênio ICMS 115/2003 – Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00f (publicado em 20/01/2020)
- Portaria CAT 79/2003 – Instala_GeraTEDeNF_v3_00e– (publicado em 20/01/2020)
ANO 2021
- Convênio ICMS 115/2003 – Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00g (publicado em 08/01/2021)
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Portaria CAT 79/2003 – Instala_GeraTEDeNF_v3_00f – (publicado em 08/01/2021)
ANO 2022
- Convênio ICMS 115/2003 –Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00h (publicado em 07/01/2022)
- Portaria CAT 79/2003 –Instala_GeraTEDeNF_v3_00g – (publicado em 07/01/2022)
ANO 2023
- Convênio ICMS 115/2003 – InstalaValidaICMS115-03_v3_00i – (publicado em 19/01/2023)
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Portaria CAT 79/2003 – InstalaGeraTEDeNF_v300h – (publicado em 19/01/2023)
NOTA 21 – 22 – NÃO POSSUI ARQUIVO XML. Portanto o Sistema da sua Contabilidade deverá ser capaz de IMPORTAR arquivo de nota 21 – 22.
Segue abaixo um sistema de exemplo usado em empresas de contabilidade.
EXEMPLO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE
Sistema Domínio
Sr. CICERO, OBRIGADO mais uma vez pela boa vontade.
Pronto!
Equipe ReceitaNet sempre trabalhando para o crescimento da sua Empresa.
