Nota fiscal 21 e 22 – Como Validar e Transmitir?

Publicado por André Andrade em

Como pegar o arquivo para validação?
👉 Lembrando o arquivo estará "ZIPADO" (NotaFiscal.zip) portanto se faz necessário descompacta-lo.

Nota fiscal 21 e 22 – Como Validar e Transmitir?

O cliente deve fazer o Download dos programas que estão no site do governo:

1- Baixe e instale os seguintes programas abaixo (ANO 2021):

    Como validar as notas fiscais?

    1- No ReceitaNet, CADASTRO DIVERSOS, EMPRESA. Confira as informações da sua empresa.

       

    2- No ReceitaNet, baixe o arquivo de remessa das notas fiscais, imagem abaixo:


    3- Veja que o arquivo está compactado.
    Descompacte…

    4- Preencher o formulário com os dados da empresa:

    Essa informações são preenchidas com base nos dados informados no seu RECEITANET, em CADASTRO DIVERSOS, EMPRESA.

    5- Salvar a identificação com os dados

    6- Clique no botão Validar Arquivo

    7- Abrir o arquivo das notas para validar (o arquivo está salvo na pasta quando baixou do ReceitaNet)

    8- Gerar o recibo de entrega, imprimir 2 vias do recibo

    9- Clique no botão GERAR RECIBO DE ENTREGA e imprima 2 vias do recibo de entrega a ser guardado posteriormente, devidamente assinados e carimbados, como prova da entrega dos respectivos arquivos na Secretaria de Fazenda

    Após validar as notas como faço para enviar para receita?

    Existe 2 formas de enviar as notas para a receita:

    1. Você pode salvar as notas no CD e levar até a receita.

    2. Pode adquirir o certificado digital A3 E-CNPJ.

    IDENTIFICANDO E CORRIGINDO ERROS NO ARQUIVO DE VALIDAÇÃO

    Já validei as notas, agora quero enviar as notas pelo certificado digital, como que eu faço?

    Você precisa passar as notas pelo programa da receita chamado Gerated.
    Passo a passo do Gerated:

    1. Abrir o programa Gerated

    2. Abrir o arquivo das notas fiscais e depois clique em validar, nisso vai aparecer a mensagem deseja gerar mídia? Clique em sim, vai ser gerado um novo arquivo XML que será usado pelo Enviated

    Outras referencias: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia

    CONVÊNIO ICMS 201/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

    Atendendo este Convênio, após validar, no arquivo baixado terá 2 arquivos:

    Arquivo de Validação ANO 2020

    • Convênio ICMS 115/2003 – Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00f (publicado em 20/01/2020​)

    • Portaria CAT 79/2003 – Instala_GeraTEDeNF_v3_00e – (publicado em 20/01/2020)

      NOTA 21 – 22 – NÃO POSSUI ARQUIVO XML. Portanto o Sistema da sua Contabilidade deverá ser capaz de IMPORTAR arquivo de nota 21 – 22. 
      Segue abaixo um sistema de exemplo usado em empresas de contabilidade.

    Sr. CICERO, OBRIGADO mais uma vez pela boa vontade.

    Pronto!

    Equipe ReceitaNet sempre trabalhando para o crescimento da sua Empresa.

     


    André Andrade

    Pós Graduação em Engenharia de Redes e Sistemas de telecomunicações - Inatel