Nota fiscal 21 e 22 – Como Validar e Transmitir?

Publicado por André Andrade em

√ćndice

Como pegar o arquivo para validação?

ūüĎČ Lembrando o arquivo estar√° "ZIPADO" (NotaFiscal.zip) portanto se faz necess√°rio descompacta-lo.

Nota fiscal 21 e 22 – Como Validar e Transmitir?

O cliente deve fazer o Download dos programas que est√£o no site do governo:

ARQUIVOS ANO 2022

Baixe e instale os seguintes programas abaixo (ANO 2022):

    Como validar as notas fiscais?

    1- INFORMA√á√ēES DA EMPRESA

    No ReceitaNet, CADASTRO DIVERSOS, EMPRESA. Confira as informa√ß√Ķes da sua empresa.

       

    2- BAIXAR ARQUIVO DE NOTAS

    No ReceitaNet, baixe o arquivo de remessa das notas fiscais, imagem abaixo:


    DESCOMPACTAR ARQUIVO BAIXADO

    Veja que o arquivo est√° compactado.
    Descompacte…

    3- IDENTIFICAR EMPRESA

    Preencher o formul√°rio com os dados da empresa:

    Essa informa√ß√Ķes s√£o preenchidas com base nos dados informados no seu RECEITANET, em CADASTRO DIVERSOS, EMPRESA.

    4- SALVAR IDENTIFICAÇÃO

    Salvar a identificação com os dados

    5- VALIDAR ARQUIVO

    Clique no bot√£o Validar Arquivo

    6- ARQUIVO "M"

    Abrir o arquivo das notas para validar (o arquivo est√° salvo na pasta quando baixou do ReceitaNet)

    7- GERAR CONTROLE

    Gerar o recibo de entrega, imprimir 2 vias do recibo

    8- GERAR RECIBO

    Clique no bot√£o GERAR RECIBO DE ENTREGA e imprima 2 vias do recibo de entrega a ser guardado posteriormente, devidamente assinados e carimbados, como prova da entrega dos respectivos arquivos na Secretaria de Fazenda

    Após validar as notas como faço para enviar para receita?

    Existe 2 formas de enviar as notas para a receita:

    1. Você pode salvar as notas no CD e levar até a receita.

    2. Pode adquirir o certificado digital A3 E-CNPJ.

    IDENTIFICANDO E CORRIGINDO ERROS NO ARQUIVO DE VALIDAÇÃO

    Já validei as notas, agora quero enviar as notas pelo certificado digital, como que eu faço?

    Você precisa passar as notas pelo programa da receita chamado Gerated.
    Passo a passo do Gerated:

    1. Abrir o programa Gerated

    2. Abrir o arquivo das notas fiscais e depois clique em validar, nisso vai aparecer a mensagem deseja gerar m√≠dia? Clique em sim, vai ser gerado um novo arquivo XML que ser√° usado pelo Enviated

    Outras referencias: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia

    CONVÊNIO ICMS 201/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

    Atendendo este Convênio, após validar, no arquivo baixado terá 2 arquivos:

    VALIDADORES ANOS ANTERIORES

    ANO 2020

    ANO 2021

    NOTA 21 – 22 – N√ÉO POSSUI ARQUIVO XML. Portanto o Sistema da sua Contabilidade dever√° ser capaz de IMPORTAR arquivo de nota 21 – 22. 
    Segue abaixo um sistema de exemplo usado em empresas de contabilidade.

    EXEMPLO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE

    Sistema Dom√≠nio 

    Sr. CICERO, OBRIGADO mais uma vez pela boa vontade.

    Pronto!

    Equipe ReceitaNet sempre trabalhando para o crescimento da sua Empresa.

     


    André Andrade

    P√≥s Gradua√ß√£o em Engenharia de Redes e Sistemas de telecomunica√ß√Ķes - Inatel